| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6912 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PORTABILIDADE E TELEFONIA MOVEL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | SERVIÇO DE PORTABILIDADE E TELEFONIA MOVEL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 139,80 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 001/19750; REF. EMPENHO 6912/2026 65797 - TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 139,80 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 6912/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,80 | ||
| TOTAL | 139,80 | 139,80 | 139,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
