| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6917 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS E PARA A SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 637,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS E PARA A SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 637,86 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 001/17439; REF. EMPENHO 6917/2026 65797 - TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 637,86 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Empenho 6917/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 637,86 | ||
| TOTAL | 637,86 | 637,86 | 637,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
