| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6938 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PROTESES DENTÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 8.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 8.750,00 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/2609; REF. EMPENHO 6938/2026 86385 - COPETTI E PEREIRA LTDA | 8.750,00 | ||
| TOTAL | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.750,00 | |||
