| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JARDEL CAMARGO DAS ALMAS |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SONORIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 12ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 800,00 | ||
| 29/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/178; REF. EMPENHO 6940/2026 88660 - JARDEL CAMARGO DAS ALMAS | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
