| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 6954 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15 BALDES 20 LITROS, 50 UNIDADES DE BOMBRIL, 100 UND DE BOM AR, 60 PACOTES DE LUVAS TAM G, 60 PACOTES DE LUVAS TAM M, 200 PEDRAS SANITÁRIAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.296,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 15 BALDES 20 LITROS, 50 UNIDADES DE BOMBRIL, 100 UND DE BOM AR, 60 PACOTES DE LUVAS TAM G, 60 PACOTES DE LUVAS TAM M, 200 PEDRAS SANITÁRIAS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 1.296,05 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/14240; REF. EMPENHO 6954/2026 94593 - NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D | 1.296,05 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Empenho 6954/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.296,05 | ||
| TOTAL | 1.296,05 | 1.296,05 | 1.296,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
