| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAIKEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6960 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/06/2026. | 200,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA O MOTORISTA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/06/2026. | 200,10 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/483431; REF. EMPENHO 6960/2026 92850 - MAIKEL DOS SANTOS | 200,10 | ||
| 03/07/2026 | Pagamento de Empenho 6960/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,10 | ||
| TOTAL | 200,10 | 200,10 | 200,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
