| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DEBIASI BROCH MEI |
| Número do empenho: | 6964 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 114 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIRA. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIRA. | 110,00 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/156; REF. EMPENHO 6964/2026 91311 - RAFAEL DEBIASI BROCH MEI | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,00 | |||
