| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6967 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2026. | 138,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JUNHO DE 2026. | 138,79 | ||
| 30/06/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/159907434; REF. EMPENHO 6967/2026 1577 - RGE RIO GRANDE ENERGIA | 138,79 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 6967/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 138,79 | ||
| TOTAL | 138,79 | 138,79 | 138,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
