| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE |
| Número do empenho: | 6971 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 167.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 167.200,00 | ||
| 01/07/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. BOLETO N° 32526730007. | 167.200,00 | ||
| 01/07/2026 | LIQUIDADO A MAIOR. | -128.993,39 | ||
| 06/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6971/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38.206,61 | ||
| 28/07/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME BOLETO N° 32637779 REFERENTE AO MES DE JULHO. | 56.336,04 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME BOLETO N° 32637779 REFERENTE AO MES DE JULHO. | 56.336,04 | ||
| TOTAL | 167.200,00 | 94.542,65 | 94.542,65 | |
| SALDO A PAGAR | 72.657,35 | |||
