Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2026 |
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
167.200,00 |
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| 01/07/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. BOLETO N° 32526730007. |
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167.200,00 |
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| 01/07/2026 |
LIQUIDADO A MAIOR. |
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-128.993,39 |
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| 06/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6971/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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38.206,61 |
| 28/07/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME BOLETO N° 32637779 REFERENTE AO MES DE JULHO. |
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56.336,04 |
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| 31/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME BOLETO N° 32637779 REFERENTE AO MES DE JULHO. |
|
|
56.336,04 |
| 31/08/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME BOLETO N° 3280350434. |
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72.657,35 |
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| 01/09/2026 |
LIQUIDADO A MAIOR. |
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-17.895,47 |
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| 04/09/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFORME BOLETO N° 3280350434. |
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54.761,88 |
| 29/09/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME BOLETO N° 32956661 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
|
17.895,47 |
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| 01/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6971/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.895,47 |
| TOTAL |
167.200,00 |
167.200,00 |
167.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
