| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DEBIASI BROCH MEI |
| Número do empenho: | 6984 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 114 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 835,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 835,00 | ||
| 01/07/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/157; REF. EMPENHO 6984/2026 91311 - RAFAEL DEBIASI BROCH MEI | 835,00 | ||
| TOTAL | 835,00 | 835,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 835,00 | |||
