| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI |
| Número do empenho: | 6988 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ELÉTRICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 37 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS ELÉTRICOS NO SAMU. | 500,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | SERVIÇOS ELÉTRICOS NO SAMU. | 500,40 | ||
| 02/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/66; REF. EMPENHO 6988/2026 93556 - JESUS MARCIO SOUZA DE LIMA MEI | 500,40 | ||
| TOTAL | 500,40 | 500,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 500,40 | |||
