| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA IZABEL DE TOLEDO CENEDEZE - MEI |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 67 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 201,200 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 157,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | VEÍCULO Nº 201,200 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 157,50 | ||
| 02/07/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/21; REF. EMPENHO 6991/2026 94606 - MARIA IZABEL DE TOLEDO CENEDEZE - MEI | 157,50 | ||
| 08/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2026 MARIA IZABEL DE TOLEDO CENEDEZE - MEI - 94606 | 157,50 | ||
| TOTAL | 157,50 | 157,50 | 157,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
