| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7001 | Data de lançamento: | 01/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FÉRIAS JULHO 2026 | 2.217,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FÉRIAS JULHO 2026 | 2.217,35 | ||
| 01/07/2026 | liquidado cfe férias julho 2026 | 2.217,35 | ||
| 02/07/2026 | Pagamento de Empenho 7001/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.217,35 | ||
| TOTAL | 2.217,35 | 2.217,35 | 2.217,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
