| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE JOANA CORNELIUS |
| Número do empenho: | 7175 | Data de lançamento: | 07/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RPPS - BENEFÍCIOS E INVESTIMENTOS EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 13/07/2026, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RPPS - BENEFÍCIOS E INVESTIMENTOS EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 13/07/2026, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 60,00 | ||
| 07/07/2026 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 60,00 | ||
| 10/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7175/2026 CAROLINE JOANA CORNELIUS - 82891 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
