| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEBORA ORSOLIN LTDA |
| Número do empenho: | 7187 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 11 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2026. | 10.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 11 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2026. | 10.350,00 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/4; REF. EMPENHO 7187/2026 95329 - Debora Orsolin LTDA | 10.350,00 | ||
| TOTAL | 10.350,00 | 10.350,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.350,00 | |||
