| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 7225 | Data de lançamento: | 08/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE RODOS EXTENSORES PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | AQUISIÇÃO DE RODOS EXTENSORES PARA USO NA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 660,00 | ||
| 08/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/37259; REF. EMPENHO 7225/2026 86530 - MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 660,00 | |||
