| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
| Número do empenho: | 7254 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº88. | 3.808,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº88. | 3.808,10 | ||
| 09/07/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/67909088; REF. EMPENHO 7254/2026 87461 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME | 3.808,10 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 7254/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.808,10 | ||
| TOTAL | 3.808,10 | 3.808,10 | 3.808,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
