| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 7262 | Data de lançamento: | 09/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO EM SERVIÇO NO DEPÓSITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | 01 ALMOÇO PARA FUNCIONÁRIO EM SERVIÇO NO DEPÓSITO, INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 49,00 | ||
| 09/07/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/67002868; REF. EMPENHO 7262/2026 72219 - ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA MEI | 49,00 | ||
| TOTAL | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 49,00 | |||
