| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT JULHO 2026 | 32.608,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT JULHO 2026 | 32.608,33 | ||
| 13/07/2026 | liquidado cfe 15ª de julho 2026 | 32.608,33 | ||
| 14/07/2026 | Pagamento de Empenho 7337/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32.608,33 | ||
| TOTAL | 32.608,33 | 32.608,33 | 32.608,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
