| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Número do empenho: | 7395 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA REF. MÊS DE JULHO 2023. | 62.259,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA REF. MÊS DE JULHO 2023. | 62.259,72 | ||
| 13/07/2026 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 62.259,72 | ||
| 14/07/2026 | Pagamento de Empenho 7395/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 62.259,72 | ||
| TOTAL | 62.259,72 | 62.259,72 | 62.259,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
