Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2026 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF Folha Janeiro de 2026 |
17.046,13 |
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| 27/01/2026 |
LIQUIDADO CFE FOLHA JANEIRO 2026 |
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17.046,13 |
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| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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123,67 |
| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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478,50 |
| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICOOB - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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573,78 |
| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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624,27 |
| 27/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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3.888,99 |
| 28/01/2026 |
Pagamento de Empenho 740/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.356,92 |
| TOTAL |
17.046,13 |
17.046,13 |
17.046,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
