| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SORAIA MUSSKOP MEI |
| Número do empenho: | 7401 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT AT ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPEZA DE FOSSA DA BASE DO SAMU. | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | LIMPEZA DE FOSSA DA BASE DO SAMU. | 490,00 | ||
| 13/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/99; REF. EMPENHO 7401/2026 88230 - SORAIA MUSSKOP MEI | 490,00 | ||
| 23/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7401/2026 SORAIA MUSSKOP MEI - 88230 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
