| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PIAPS-DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 74 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES - COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTARIA SES 976/2025. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | MANUTENÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES - COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO INTERMUNICIPAL PORTARIA SES 976/2025. | 900,00 | ||
| 17/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/31; REF. EMPENHO 7419/2026 709 - EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
