| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7437 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA OSMAR TERRA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 42,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 42,11 | ||
| 14/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/485152; REF. EMPENHO 7437/2026 65631 - JOSE VIONE & CIA LTDA | 42,11 | ||
| 29/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7437/2026 JOSE VIONE & CIA LTDA - 65631 | 42,11 | ||
| TOTAL | 42,11 | 42,11 | 42,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
