| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7453 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DAS AÇÕES DE INCENT ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 193,194,195,199. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 193,194,195,199. | 830,00 | ||
| 22/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/175; REF. EMPENHO 7453/2026 23 - ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 830,00 | |||
