| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 7458 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DAS AÇÕES DE INCENT ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 133,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. | 133,85 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 003/1806; REF. EMPENHO 7458/2026 66802 - BERNARDO DAMBROS | 133,85 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7458/2026 BERNARDO DAMBROS - 66802 | 133,85 | ||
| TOTAL | 133,85 | 133,85 | 133,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
