| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COMERCIO SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| Número do empenho: | 7464 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DAS AÇÕES DE INCENT ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS ESFS DR.GERARDO BARBOSA, DR RENE BACCIN, DR WILMAR SCHMITT E LUIZ DRUM. | 3.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA OS ESFS DR.GERARDO BARBOSA, DR RENE BACCIN, DR WILMAR SCHMITT E LUIZ DRUM. | 3.920,00 | ||
| TOTAL | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.920,00 | |||
