| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 7487 | Data de lançamento: | 16/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7486. | 218,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº7486. | 218,50 | ||
| 16/07/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/99754; REF. EMPENHO 7487/2026 87678 - RK COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 218,50 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 7487/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,50 | ||
| TOTAL | 218,50 | 218,50 | 218,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
