| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HOTEL TURATTI TUR LTDA |
| Número do empenho: | 7516 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | HOTEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE DO SUS DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE ENCANTADO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE DO SUS DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE ENCANTADO. | 220,00 | ||
| 20/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/637; REF. EMPENHO 7516/2026 95817 - HOTEL TURATTI TUR LTDA | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 220,00 | |||
