| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Número do empenho: | 7520 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS PATRONAIS REF SETEMBRO/2023. | 17.419,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | DESPESAS PATRONAIS REF SETEMBRO/2023. | 17.419,37 | ||
| 17/07/2026 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 17.419,37 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 7520/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.419,37 | ||
| TOTAL | 17.419,37 | 17.419,37 | 17.419,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
