| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Número do empenho: | 7522 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS RELATIVO A DESPESAS PATRONAIS DO MÊS 09/2023. | 1.095,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | MULTAS RELATIVO A DESPESAS PATRONAIS DO MÊS 09/2023. | 1.095,92 | ||
| 17/07/2026 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 1.095,92 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Empenho 7522/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.095,92 | ||
| TOTAL | 1.095,92 | 1.095,92 | 1.095,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
