| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
| Número do empenho: | 7538 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE SSD DE 240GB PARA COMPUTADOR DA ARRECADAÇÃO. | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | INSTALAÇÃO DE SSD DE 240GB PARA COMPUTADOR DA ARRECADAÇÃO. | 620,00 | ||
| 20/07/2026 | LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme DANFE Nº 001/3560; REF. EMPENHO 7538/2026 83170 - BOCCOLI E MURATT LTDA | 620,00 | ||
| 28/07/2026 | Pagamento de Empenho 7538/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 620,00 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
