Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2026 |
1739,1304 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
12.000,00 |
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| 30/07/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 101/1590;
REF. EMPENHO 7564/2026
82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
|
414,00 |
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| 30/07/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7564/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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|
0,99 |
| 04/08/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 101/1660;
REF. EMPENHO 7564/2026
82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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3.094,23 |
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| 04/08/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7564/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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7,43 |
| 12/08/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 101/1689; 101/1692;
REF. EMPENHO 7564/2026
82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
|
2.340,96 |
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| 12/08/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7564/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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5,62 |
| 17/08/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 101/1712;
REF. EMPENHO 7564/2026
82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
|
1.575,75 |
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| 17/08/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 7564/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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3,78 |
| 20/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7564/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.335,34 |
| 20/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7564/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.086,80 |
| 20/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7564/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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413,01 |
| TOTAL |
12.000,00 |
7.424,94 |
5.852,97 |
| SALDO A PAGAR |
6.147,03 |
