| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE |
| Número do empenho: | 7636 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LOGISTICA EM SAÚDE E CASAS DE APOIO E ACOLHIMENTO NAS CIDADES DE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPUMOSO/RS NO PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2026. | 9.173,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | SERVIÇO DE LOGISTICA EM SAÚDE E CASAS DE APOIO E ACOLHIMENTO NAS CIDADES DE PORTO ALEGRE E PASSO FUNDO PARA O MUNICIPIO DE ESPUMOSO/RS NO PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2026. | 9.173,72 | ||
| 23/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 900/1044; REF. EMPENHO 7636/2026 82613 - SERVPREF SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PARA SAÚDE | 9.173,72 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Empenho 7636/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.173,72 | ||
| TOTAL | 9.173,72 | 9.173,72 | 9.173,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
