| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVITI LTDA |
| Número do empenho: | 7655 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.10.00.00.00 - SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 123 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMÁTICA. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | SERVIÇOS DE SUPORTE DE INFORMÁTICA. | 260,00 | ||
| 24/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/42; 700/52; REF. EMPENHO 7655/2026 83170 - SERVITI LTDA | 260,00 | ||
| 30/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7655/2026 SERVITI LTDA - 83170 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
