| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 7703 | Data de lançamento: | 27/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 2.739,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 2.739,20 | ||
| 27/07/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/6341; REF. EMPENHO 7703/2026 62668 - JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 2.739,20 | ||
| TOTAL | 2.739,20 | 2.739,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.739,20 | |||
