| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 7882 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2026 | 3.401,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREF FOLHA JULHO 2026 | 3.401,01 | ||
| 28/07/2026 | liquidado cfe empenhos folha julho 2026 | 3.401,01 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 7882/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.401,01 | ||
| TOTAL | 3.401,01 | 3.401,01 | 3.401,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
