| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM |
| Número do empenho: | 8082 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº194 | 273,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº194 | 273,03 | ||
| 28/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CONFORME GUIA N° 202588323615 E 202591148756. | 273,03 | ||
| 31/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8082/2026 DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - 731 | 273,03 | ||
| TOTAL | 273,03 | 273,03 | 273,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
