| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATEMIDIA JORNAIS E CANAIS DIGITAIS INTEGRADOS LTD |
| Número do empenho: | 8125 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 80 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INFORMATIVOS DA PREFEITURA E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM EDIÇÕES DO JORNAL. | 4.034,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | INFORMATIVOS DA PREFEITURA E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM EDIÇÕES DO JORNAL. | 4.034,22 | ||
| 29/07/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1/120; REF. EMPENHO 8125/2026 94150 - MATEMIDIA JORNAIS E CANAIS DIGITAIS INTEGRADOS LTD | 4.034,22 | ||
| TOTAL | 4.034,22 | 4.034,22 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.034,22 | |||
