Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2026 |
1232,6656 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
8.000,00 |
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| 30/07/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 101/1625; 101/1594;
REF. EMPENHO 8130/2026
82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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1.564,75 |
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| 30/07/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8130/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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|
3,77 |
| 04/08/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 101/1661;
REF. EMPENHO 8130/2026
82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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767,90 |
|
| 04/08/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8130/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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1,84 |
| 12/08/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 101/1690;
REF. EMPENHO 8130/2026
82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
|
473,77 |
|
| 12/08/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8130/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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|
1,14 |
| 17/08/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme DANFE Nº 101/1733;
REF. EMPENHO 8130/2026
82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
|
282,32 |
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| 17/08/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8130/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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0,68 |
| 20/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8130/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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472,63 |
| 20/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8130/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
766,06 |
| 20/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8130/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.560,98 |
| TOTAL |
8.000,00 |
3.088,74 |
2.807,10 |
| SALDO A PAGAR |
5.192,90 |
