| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
| Número do empenho: | 8145 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1.050,00 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/62606; REF. EMPENHO 8145/2026 86871 - SOLCLEAN | 1.050,00 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8145/2026 SOLCLEAN - 86871 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
