| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
| Número do empenho: | 8155 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 81 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ALERTAS DA DEFESA CIVIL, OBRAS DE BACIAS DE CONTENÇÃO NO BAIRRO SANTA JULIA E ATENDIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PARA CASOS DE INCÊNDIO. | 789,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ALERTAS DA DEFESA CIVIL, OBRAS DE BACIAS DE CONTENÇÃO NO BAIRRO SANTA JULIA E ATENDIMENTO DO CAMINHÃO PIPA PARA CASOS DE INCÊNDIO. | 789,99 | ||
| 31/07/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 700/106; REF. EMPENHO 8155/2026 92624 - MORGANA DRESCH HANSEN EPP | 789,99 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 8155/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 789,99 | ||
| TOTAL | 789,99 | 789,99 | 789,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
