| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALISSON SOLETTI MEI |
| Número do empenho: | 8203 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ELÉTRICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 53 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO TÉRREO DA EMEI LORI NATALIA KISSMANN. | 1.919,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTES DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO TÉRREO DA EMEI LORI NATALIA KISSMANN. | 1.919,46 | ||
| 03/08/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/124; REF. EMPENHO 8203/2026 88330 - ALISSON SOLETTI MEI | 1.919,46 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 8203/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.919,46 | ||
| TOTAL | 1.919,46 | 1.919,46 | 1.919,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
