| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
| Número do empenho: | 8211 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35 PACOTES DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 13 PACOTES DE POLVILHO DOCE PARA MERENDA ESCOLAR. | 659,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 35 PACOTES DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 13 PACOTES DE POLVILHO DOCE PARA MERENDA ESCOLAR. | 659,55 | ||
| 03/08/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/68304715; REF. EMPENHO 8211/2026 89878 - ATACAREJO TIO JULICO LTDA | 659,55 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 8211/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 659,55 | ||
| TOTAL | 659,55 | 659,55 | 659,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
