| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 8213 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO MANUT - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES. | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES. | 405,00 | ||
| 03/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/319; REF. EMPENHO 8213/2026 88096 - ANDREIA DE OLIVEIRA MEI | 405,00 | ||
| 18/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8213/2026 ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
