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Exercício: 2026
Nome do Credor: GELSO MISSIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8216	Data de lançamento:	03/08/2026
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	1552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Chamada Pública/PNAE
Licitação número / ano:	1 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	495 KG LARANJA VALENCIA 280 KG LARANJA DO CÉU PARA MERENDA ESCOLAR.		3.804,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2026	495 KG LARANJA VALENCIA 280 KG LARANJA DO CÉU PARA MERENDA ESCOLAR.	3.804,10
05/08/2026	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/6082001; REF. EMPENHO 8216/2026 79497 - GELSO MISSIO		908,00
05/08/2026	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8216/2026, 79497 - GELSO MISSIO			110,25
21/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8216/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			797,75
22/09/2026	LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 026/210920002; REF. EMPENHO 8216/2026 79497 - GELSO MISSIO		2.896,10
22/09/2026	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8216/2026, 79497 - GELSO MISSIO			110,25
06/10/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8216/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.785,85
TOTAL		3.804,10	3.804,10	3.804,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	05/08/2026	110,25		Lançada
INSS- PROPRIO	22/09/2026	110,25		Lançada
TOTAL		220,50