| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HENRY VINCENZI BATISTA LTDA |
| Número do empenho: | 8226 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 09 M³ DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. | 1.880,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 09 M³ DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS. | 1.880,91 | ||
| 03/08/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 890/68109363; REF. EMPENHO 8226/2026 88662 - HENRY VINCENZI BATISTA LTDA | 1.880,91 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Empenho 8226/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.880,91 | ||
| TOTAL | 1.880,91 | 1.880,91 | 1.880,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
