| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
| Número do empenho: | 8229 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. | 2.764,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. | 2.764,98 | ||
| 03/08/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/12556; REF. EMPENHO 8229/2026 63963 - LAIR GRAVE EIRELI | 2.764,98 | ||
| 03/08/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8229/2026, 63963 - LAIR GRAVE EIRELI | 33,18 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2026 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 | 2.731,80 | ||
| TOTAL | 2.764,98 | 2.764,98 | 2.764,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 03/08/2026 | 33,18 | Lançada | |
| TOTAL | 33,18 |
