| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FULLPRINT COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 8280 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF - MANUT DAS AÇÕES DE INCENT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CÓPIAS DE DOCUMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSÃO DE CÓPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA PREVISTOS NO CONTRATO. | 394,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | IMPRESSÃO DE CÓPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA PREVISTOS NO CONTRATO. | 394,58 | ||
| 04/08/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/10643; REF. EMPENHO 8280/2026 95272 - FULLPRINT COPIADORAS LTDA | 208,37 | ||
| 04/08/2026 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -186,21 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2026 FULLPRINT COPIADORAS LTDA - 95272 | 208,37 | ||
| TOTAL | 208,37 | 208,37 | 208,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
