| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 8325 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 172 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PEDREIRO E CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO ARROIO DO TIGRE, BAIRROS UNIÃO TARUMÃ E NORTE AMERICA. | 5.625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | SERVIÇOS DE PEDREIRO E CALCETEIRO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NO ARROIO DO TIGRE, BAIRROS UNIÃO TARUMÃ E NORTE AMERICA. | 5.625,00 | ||
| 05/08/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 700/1; REF. EMPENHO 8325/2026 95660 - JOÃO CARLOS DA SILVA - MEI | 5.625,00 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8325/2026 JOÃO CARLOS DA SILVA - MEI - 95660 | 5.625,00 | ||
| TOTAL | 5.625,00 | 5.625,00 | 5.625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
